遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2024 年度部門預(yù)算
目 錄
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第三部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2024 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況
二、2024 年預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)醫(yī)院在舉辦主體的指導(dǎo)下，履行相關(guān)職責(zé)，承擔(dān)相關(guān)義務(wù)：
（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。
（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健 康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育， 不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交 流合作。
（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開(kāi)展涉外醫(yī)療服 務(wù)，承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生 救助。
（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與 社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、 技術(shù)、 品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。
（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī) 聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下 聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。
（九）開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
（十）承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2024 年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算 單位包括：遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院本級(jí)
第二部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2024 年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
第三部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2024 年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況
（一）收入總計(jì) 151.91 萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入 151.91 萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元；
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0 萬(wàn)元；
5.單位資金收入0 萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì) 151.91 萬(wàn)元，包括：
1.人員類支出 88.21 萬(wàn)元；
2.公用經(jīng)費(fèi)類支出 0 萬(wàn)元；
3.政府采購(gòu)項(xiàng)目支出0 萬(wàn)元；
4.債務(wù)支出 0 萬(wàn)元;
5.其它項(xiàng)目支出 63.7 萬(wàn)元。
二、2024 年預(yù)算情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2024 年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門收入預(yù)算收入 151.91 萬(wàn)元， 比去年減少 9.1 萬(wàn)元，降低 5.65%；2024 年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 部門支出預(yù)算 151.91 萬(wàn)元， 比去年減少 9.1 萬(wàn)元，降低 5.65% 。 主要原因是：項(xiàng)目減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款減少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）安排情況說(shuō)明
2024 年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元， 主要支出事項(xiàng)：無(wú)。
（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2024 年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元， 其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元，政 府采購(gòu)服務(wù)支出0 萬(wàn)元。具體采購(gòu)項(xiàng)目為：無(wú)。
（四）“三公 ”經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明
2024 年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中： 因公出國(guó) （境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù) 費(fèi) 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬(wàn)元。與上年相比減少（增加）支出 0 萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%。
（五） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝还灿熊囕v 10 輛，其中：一般公務(wù) 用車0 輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7 輛，其 他用車 3 輛；單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上設(shè)備 65 臺(tái)（套）, 單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備31 套。
(六)績(jī)效項(xiàng)目安排情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門績(jī)效項(xiàng)目安排主要是停車場(chǎng) 非稅收入項(xiàng)目。目的是保證項(xiàng)目正常運(yùn)行、提高項(xiàng)目效率、真正 發(fā)揮其作用。
（七）需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)
1. 按照國(guó)發(fā)〔2021〕5 號(hào)文件要求， 自 2021 年起，市縣國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制列支，遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門及所屬單位2024 年收付實(shí)現(xiàn)制未列支金額為172.5萬(wàn)元。
2.（公開(kāi)表格中沒(méi)有數(shù)據(jù)的在此逐項(xiàng)說(shuō)明）
第四部分 名詞解釋
1.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān) 規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī) 定以及省、 自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定， 省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā) 布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、 行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組 織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù) 算、具有特定用途的財(cái)政資金。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：反映各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履 行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國(guó)有資本收益。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映 單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租 用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓 接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的 事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī) 療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理 的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單 位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇 人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī) 療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)， 未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離 休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療 補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本 工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦 公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
12.（按照單位支出科目逐項(xiàng)說(shuō)明）
13. ……
……
附件：
2024年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)
